中小企业税负压力大，2022年如何进行税收筹划？
2022-02-28人力资源
税务筹划是现代企业经营的必要配置之一，税务筹划可以帮助企业减轻税务负担、降低财务风险、避免重复纳税等问题，接下来笔者将会给大家讲解，中小企业要想进行税务筹划都需要怎么做？
税务筹划是现代企业经营的必要配置之一，税务筹划可以帮助企业减轻税务负担、降低财务风险、避免重复纳税等问题，接下来笔者将会给大家讲解，中小企业要想进行税务筹划都需要怎么做？
税务筹划是一项长期且需要提前进行的财务管理工作，对于大多数企业来说一般需要提前一个季度甚至一年就要开始税务筹划工作。
四种税务筹划方案比较常用：
A、通过改变投资地点进行税务筹划
这种方法可以减轻企业一定的税负压力，但缺点是对于企业经营不是特别灵活，甚至可能影响部分行业的经营状况。
B、改变企业的人员构成，从人员薪资结构上进行税务筹划
这个税务筹划方案是给企业领导层、管理层、股东发放工资、改变底线和年终奖构成，甚至是员工的基础薪资来达到合理节税的目的。
C、利用固定资产折旧进行税务筹划
企业可以利用公司固定资产折旧政策进行长期的税务筹划，利用办公用品、电脑、打印机、固定资产、企业名下的轿车。
D、产业扶持政策（★）：
申请经产业扶持是企业常采用的税收筹划方式，比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用！
企业通过在园区注册有限公司，活用园区产业扶持政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。
通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了60%-80%企业成本，还把控了企业税务风险。
企业如果本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。
E、灵活用工平台（★）：
现有的灵活用工区别于传统劳动合同关系，自由职业者以生产经营的方式与用工方（企业）建立合作关系并获得生产经营所得的业务模式；可通过灵活用工平台下具有委托代征资质的服务商代开6%的增值税专票，并且核定个人经营所得税，为企业减税降费可达70%。
税务筹划的意义：
有助于优化企业产业结构和投资方向。企业根据税收的各项优惠政策进行投资决策、企业制度改造、产品结构调整等，尽管在主观上是为了减轻税收负担，但在客观上却是在国家税收经济拉杆的作用下，逐步走上优化产业结构和生产力合理布局的道路。
有利于完善税制，增加国家税收。税收筹划有利于企业降低税务成本，也有利于贯彻国家的宏观经济政策，使经济效益和社会效益达到有机结合，从而增加国家税收。如税收筹划中的避税筹划，就是对现有税法缺陷作出的昭示，暴露了现有税收法规的不足，国家则可根据税法缺陷情况采取相应措施，对现有税法进行修正，以完善国家的税收法规。
其他税务筹划方案：
比如亏损抵免、增值税退还、研发费加计扣除、股权架构节税设计、资本弱化等等，也能用的上；但在进行税筹的同时，一定要有大视野和全局观，从整体模式和架构上设计，实现整体税负最低，而且还能享受政府补贴，所以税筹是个能创造价值的技术活。
税筹方案千万条，安全合规第一条！找准合法合规的方案，企业才能减少重复纳税成本，真正做到降低税务风险。
税务筹划是一项长期且需要提前进行的财务管理工作，对于大多数企业来说一般需要提前一个季度甚至一年就要开始税务筹划工作。
四种税务筹划方案比较常用：
A、通过改变投资地点进行税务筹划
这种方法可以减轻企业一定的税负压力，但缺点是对于企业经营不是特别灵活，甚至可能影响部分行业的经营状况。
B、改变企业的人员构成，从人员薪资结构上进行税务筹划
这个税务筹划方案是给企业领导层、管理层、股东发放工资、改变底线和年终奖构成，甚至是员工的基础薪资来达到合理节税的目的。
C、利用固定资产折旧进行税务筹划
企业可以利用公司固定资产折旧政策进行长期的税务筹划，利用办公用品、电脑、打印机、固定资产、企业名下的轿车。
D、产业扶持政策（★）：
申请经产业扶持是企业常采用的税收筹划方式，比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用！
企业通过在园区注册有限公司，活用园区产业扶持政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。
通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了60%-80%企业成本，还把控了企业税务风险。
企业如果本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。
E、灵活用工平台（★）：
现有的灵活用工区别于传统劳动合同关系，自由职业者以生产经营的方式与用工方（企业）建立合作关系并获得生产经营所得的业务模式；可通过灵活用工平台下具有委托代征资质的服务商代开6%的增值税专票，并且核定个人经营所得税，为企业减税降费可达70%。
税务筹划的意义：
有助于优化企业产业结构和投资方向。企业根据税收的各项优惠政策进行投资决策、企业制度改造、产品结构调整等，尽管在主观上是为了减轻税收负担，但在客观上却是在国家税收经济拉杆的作用下，逐步走上优化产业结构和生产力合理布局的道路。
有利于完善税制，增加国家税收。税收筹划有利于企业降低税务成本，也有利于贯彻国家的宏观经济政策，使经济效益和社会效益达到有机结合，从而增加国家税收。如税收筹划中的避税筹划，就是对现有税法缺陷作出的昭示，暴露了现有税收法规的不足，国家则可根据税法缺陷情况采取相应措施，对现有税法进行修正，以完善国家的税收法规。
其他税务筹划方案：
比如亏损抵免、增值税退还、研发费加计扣除、股权架构节税设计、资本弱化等等，也能用的上；但在进行税筹的同时，一定要有大视野和全局观，从整体模式和架构上设计，实现整体税负最低，而且还能享受政府补贴，所以税筹是个能创造价值的技术活。
税筹方案千万条，安全合规第一条！找准合法合规的方案，企业才能减少重复纳税成本，真正做到降低税务风险。
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